Bedre rutiner reduserer risiko før den blir et problem.
Vi ser på hvordan transaksjoner, godkjenning og rapportering faktisk flyter i organisasjonen. Riktig arbeidsdeling og gode kontrollpunkter kan redusere både feil og mislighetsrisiko.
Konkrete forbedringer
Gjennomgangen skal ende i praktiske tiltak – ikke bare en liste over observasjoner. Vi prioriterer forbedringer etter risiko og hva som er realistisk å gjennomføre.
- Prosesser og arbeidsflyt
- Roller og arbeidsdeling
- Avstemminger og kontrollpunkter
- Konkrete forbedringstiltak